Drukowanie Wysyłka Zamówień

Ważne w przypadku zakupu na firmę i podania numeru NIP przez kupującego drukujemy tylko jedną kopię faktury VAT i dajemy ją klientowi.

W przypadku zakupu przez osobę prywatną drukujemy tylko i wyłącznie paragon fiskalny z potwierdzeniem sprzedaży.

Każdy dzień pracy na sprzedaży rozpoczynamy od sprawdzenia panelu IAI i wydrukowania zamówień dla magazynierów, drukujemy listy przewozowe, paragony, potwierdzenia sprzedaży lub faktury vat i paragony. Ważne: kopia faktury vat z podpiętym paragonem zostaje u nas, składamy w kuwecie na sklepie.

- przed rozpoczęciem drukowania zamówień, sprawdzamy zamówienia ze statusem „oczekujące na wpłatę” ponieważ wpadają tam płatności a takie opłacone zamówienie nie zmieni automatycznie statusu – trzeba to zrobić ręcznie i zmieniamy na nieobsłużone.

- zamówienia dzielimy na Allegro i cała reszta. (kładziemy duży nacisk na utrzymanie oceny na Allegro i szybkości wysyłki itp.)

- w pierwszej kolejności drukujemy zamówienia z Allegro – kupujący musi w ciągu 24h otrzymać informację o nadaniu nr przesyłki i takie zamówienie musi zostać spakowane i wysłane w dniu wydrukowania.

- zamówienia Allegro odkładamy do oddzielnego koszyka z oznaczeniem „Allegro” na ladzie i one mają zostać spakowane w pierwszej kolejności.

- dopiero po tym magazynierzy mogą wysyłać resztę zamówień w kolejności kurier Inpost/ paczkomaty Inpost a dopiero potem DPD. Powodem jest to że kurier Inpost przyjeżdża wcześniej.

- na kolejny dzień nie zostawiamy żadnych! Zamówień z Allegro – wszystko musi wyjść w dniu wydrukowania zamówienia, szczególnie ważne jest to w poniedziałek z powodu dużej liczby zamówień.

-nasi klienci mogą życzyć sobie dwóch rodzajów dokumentów sprzedaż: paragon fiskalny i fakturę vat. W przypadku faktury należy najpierw sprawdzić czy został podany w zamówieniu nr NIP to ważne, musi być on widoczny na paragonie, jeśli go nie ma nie wystawiamy faktury.

- raz w tygodniu w panelu iai sprawdzamy zamówienia ze statusem „oczekuje na wpłatę” i jeśli od co najmniej 7 dni brak płatności to takie zamówienie zmieniamy na status „fałszywe” wcześniej anulując płatność w polu płatności – ważne jeśli to raty Santander to w skrzynce e mail w folderze „santander” i „santander zgoda na kredyt” sprawdzamy status rat wpisując w wyszukiwarkę wiadomości „ santander” - potem po nazwisku kupującego szukamy wiadomości z banku i sprawdzamy jej status. Jeżeli jest zgoda w wiadomości będzie informacja URUCHOMIENIE wniosku o kredyt, zatwierdzamy wpłatę w zamówieniu. Uwaga klient może wybrać również jakąś wpłatę własną do rat- taka informacje też będzie widoczna w treści wiadomości.